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2018-2025 參加過4份工作 ，涉及劃碼,定型進布擋車,收貨員,發(fā)貨員等崗位

2024-2025 參加過1份工作 ，涉及倉管等崗位

主要負責企業(yè)年報、財務報表申報，零申報企業(yè)所得稅清繳以及個稅和社保的申報與繳納，還負責整理和裝訂憑證。

賬務處理： 協(xié)助完成日常憑證錄入、 發(fā)票審核、 費用報銷及往來賬目核對， 確保財務數據準確性與時效性。 報表支持：參與月度財務報表編制，整理財務數據并制作分析模板。 稅務協(xié)助：學習增值稅申報流程，協(xié)助整理稅務資料。

2024-至今 參加過1份工作 ，涉及門店服務員等崗位

2019-2025 參加過2份工作 ，涉及倉庫主管,倉庫主管等崗位

1.負責項目財務管理，包括編制執(zhí)行項目預算，審核工程進度款、材料采購等支出，確保成本控制在預算范圍內。 2.建立動態(tài)成本臺賬，跟蹤合同履約進度，核驗工程量清單與結算單據；統(tǒng)籌項目資金計劃。 3.定期編制資金計劃、成本分析報告，識別超支風險。 4.監(jiān)管分包商付款流程，審核發(fā)票及資金撥付合規(guī)性。 5.規(guī)范會計憑證檔案管理；協(xié)調項目部與公司財務部門工作銜接，保障財務數據及時準確。

1、負責公司印章管理，辦公用品、固定資產和易消耗品的登記和管理。 2、負責公司重要文件、資料的建檔管理、定期更新。以及辦公文件打印，復印。 3、負責員工檔案的建立，員工考勤、績效數據的收集、復核與匯總。 4、負責票據整理及分類、登記記賬憑證；負責票據粘貼、整理、打印、裝訂憑證。 5、負責會計憑證，賬冊，報表等財會資料的收集、編匯、歸檔。 6、負責了公司新項目準備入場到投標報價結束環(huán)節(jié)的所有電子版和紙質資料文件的編制、打印、裝訂、歸檔。

無

2024-2024 參加過1份工作 ，涉及無等崗位

大專畢業(yè)之后參加了新疆專升本考試，通過自己的努力錄取了昌吉學院的計算機科學與技術專員（統(tǒng)招全日制），2021年回鄉(xiāng)之后寫入黨申請書，去年9月份正式入黨了。在校期間積極學習，和同學直接和睦相處。,打考勤，做工資，安排工作，整理文件，會議安，完成行政部主任安排的 工作.,報名學員,解決有些學員投訴問題,整理財務文件,做一周一月工作匯報,負責現金收付,現金 盤點與保管，開發(fā)票，現金日記賬登記.存錢收付.,加油，收錢,便利店管理,補貨,入庫新到的貨,卸油,扎帳盤點，庫存，開發(fā)票

2015-2024 參加過2份工作 ，涉及倉管員,物測員等崗位

1.負責應收應付賬款往來核對，工資核算，收發(fā)存?zhèn)}庫盤點整理等 日常財務工作。 2.負責進出染料統(tǒng)計、日常明細報表，進庫碼單和出庫碼單、染費核算、以及與客戶對外帳等工作； 3.日常結算單打單，協(xié)助業(yè)務及生產處理異?？劭畹热粘Ｘ攧展ぷ鳌?一、負責應收賬款管理： 1、負責宏港染廠、新宏港染廠、新宏港印花廠、往來賬款核對及外加工核算管理方面工作； 1.1應收賬款的對賬處理：通過生產ERP系統(tǒng)數據，財務根據倉庫發(fā)貨數據，生成應收單據，并按銷售業(yè)務下單項目，核對生產工序，及時核算加工費，月初根據客戶結算方式導出發(fā)貨明細賬單，及時發(fā)與客戶賬單核對并確認； 1.2應收賬款的卡貨與放行：根據ERP系統(tǒng)上客戶逾期欠款未付清，財務通知到業(yè)務員尚未還款情況，并同步通知倉庫限制客戶發(fā)貨，待業(yè)務部門處理好相關客戶款項進度，再與放行； 1.3內部跨部門銜接工作；協(xié)助業(yè)務部門與品管部門處理；客戶加工異?？劭钍马?；以便及時與客戶對賬核銷； 1.4定期與銷售業(yè)務人員核對客戶欠款及監(jiān)督逾期未付款；并對客戶應收帳款進行跟蹤分析和預警；建立客戶信用檔案，對客戶資信進行管理； 1.5 負責審核染廠原材料（染化料處方單）的審核、產品出入庫手續(xù)以及參與庫存產品的清查與盤點，分析庫存產品的儲備情況和核定最高、最低庫存量； 1.6每月匯總內外部對賬情況表，傳遞給銷售業(yè)務部門負責人，由業(yè)務部門追蹤客戶未及時付款原由，并每月對業(yè)務員回款進行績效考核及提成核算。 2、逾期應收賬款管理 2.1財務部對逾期客戶進行監(jiān)督，及時告知業(yè)務員該客戶逾期行為，防止壞賬； 2.2 財務部應定期編制《應收賬款賬齡分析表》報送相關銷售負責人。各單位須及時回收應收賬款，對長期未收回的款項應盡快查清拖欠原因，及時解決存在問題，減少不合理占用，降低壞賬損失風險。對預計應收賬款可能發(fā)生壞賬損失的，應及時上報財務部及上級部門； 2.3 對于逾期1月以上的客戶，財務部監(jiān)督業(yè)務員進行催收，同時對該客戶進行卡貨限制。 3、應收賬款壞賬準備處理 3.1 財務部每年對有可能逾期已久的客戶進行評估，報送業(yè)務員，業(yè)務員根據對客戶掌握的資料或客戶變化，報送銷售主管和總經理后，考慮是否計提壞賬準備； 3.2 當壞賬發(fā)生時，業(yè)務員應視情況填寫《壞賬申請書》呈請批準，由銷售部負責人審查后提出處理意見，凡確定為壞賬的須報經總經理批準后，按公司相關財務規(guī)定處理； 3.3 對于已經發(fā)生壞賬的客戶，相對應的業(yè)務員需做出相對應的賠償。（根據發(fā)生損失金額的大小，銷售部負責人評估后，在每年預留的抽成中扣除）。 二、負責公司增值稅發(fā)票的開具： 2.1做好開票客戶的檔案保管、整理； 2.2 每月做好貨款收入的登記、發(fā)票開具情況及匯總的登記。 三、協(xié)助上級開展財務部內外部的溝通與協(xié)調工作；,一．負責公司應收賬款模塊管理工作 負責應收賬款入賬并與客戶進行對賬及跟進分析等工作。通過賬目分析對超期應收款提出具體處理建議與應收賬目編制賬齡分析表；貨款回籠安全，每月檢查、監(jiān)督客戶貨款結算方式的執(zhí)行情況，發(fā)現異常，杜絕新增欠款；定期與有關業(yè)務部門人員核對客戶應收賬款進度分析，溝通催收并管控后續(xù)風險； 1.1 合同管理：供給銷售合同查詢功能，金額執(zhí)行明細、執(zhí)行處境報表及合同到期； 1.2 應收預警: 通過預警設置，對銷售合同已到期或即將到期的收款籌劃舉行顏色標識； 1.3 應收款催收: 通過每個客戶不同的結算方式，將應收款未收處境發(fā)送各銷售員平臺； 1.4 收款: 根據銷售合同收款籌劃收款，如遇扣款、壞賬等處境轉相應模塊調整收款，籌劃調整支持對已審核已片面收款的銷售合同收款籌劃調整，可調整應收日期、應收金額、應收類型； 1.5 壞賬處理：由業(yè)務部門供給壞賬確認清單、備查明細和報表查詢； 1.6 銷售收款核銷處理模式:與對應銷售配比形成手工核銷、自動核銷等處理模式，單據審核后 自動核銷銷售數據； 1.7 外幣銷售核銷：支持多種外幣類型、外幣結算方式月末外幣核算的業(yè)務計算匯兌捐益生成調匯記錄表； 1.8 依據會計準則和有關的規(guī)定記錄會計系統(tǒng)中與應收賬目有關的財務活動，分析并調整應收賬戶交易和數據，審核應收賬目清單，調整應收賬目差異，協(xié)助外部機構對應收賬目的審核。 二、負責公司應付模塊管理工作 2.1供應商管理 2.1.1 維護供應商檔案，包括供應商基本信息、聯(lián)系方式、信用等級等; 2.1.2定期與供應商對賬，審核發(fā)票、訂單、入庫等勾對信息，正確核算應付、預付賬款，督促采購訂單錄入價格，保證收到的采購發(fā)票價格、數量與訂單，入庫信息一致，確保采購價格核算準確，督促物料報賬，督促采購報賬:確保賬款的準確性和及時性; 2.1.3及時核對供應商往來賬目，核對其他往來類科目明細賬，審核供應商信息，賬期等;編制、審核應付清單;及時核對供應商往來賬目，核對其他往來類科目明細賬，審核供應商信息，賬期等;督促催收發(fā)票;登記、審核模具付款清單:協(xié)調解決與供應商之間的付款、退貨、退款等問題。 2.2 應付賬款管理 2.2.1負責定期與客戶或供應商核對往來帳，并及時填制對帳回執(zhí)；負責賬齡壞賬分析及不良債權核銷； 2.2.2 根據采購訂單、合同等文件進行應付賬款的登記和核對，處理和核實應付賬款的發(fā)票、憑證等相關文件； 2.2.3 監(jiān)控應付賬款的支付時間、金額和付款方式等，協(xié)調與債權人的溝通和談判，確保債務的合規(guī)性和穩(wěn)定性，預測和規(guī)劃企業(yè)的債務結構，優(yōu)化企業(yè)的資金利用效率，及時調整和優(yōu)化企業(yè)的應付賬款和債務結構，降低企業(yè)的風險水平。 三、費用報銷管理模塊管理工作 3.1 維護員工報銷檔案，包括員工基本信息、報銷限額等; 3.2 收集并審核員工的費用報銷申請; 3.3 核對費用報銷申請的合規(guī)性和準確性; 3.4 進行費用報銷的審批和支付。 四、財務其他日常工作 4.1 申報個稅，社醫(yī)保申報、工資表審核等工作； 4.2負責增值稅電子發(fā)票開具及系統(tǒng)錄入； 4.3審核財務單據，整理檔案，管理發(fā)票； 4.4起草處理財務相關資料和文件； 4.5統(tǒng)計、呈交、登記、保管各類報表和報告； 4.6協(xié)助上級開展財務部內外部的溝通與協(xié)調工作。

1、嚴格按產品標準和實驗方法進行檢測，做到“五準，三及時”（五準：采樣、基準、分析、 計量、報告結果準確；三及時：采樣、分析、報告結果及時）； 2、嚴格落實化驗檢測計劃，按規(guī)定的時間、項目和地點采樣分析，嚴禁錯檢漏檢，杜絕分析 事故的發(fā)生； 3、嚴格填寫分析記錄和分析報告，堅持實事求是的原則，字跡清晰，不準亂撕、亂畫和記載 與產品無關的內容，對出具的數據負責； 4、嚴格留樣、復樣制度，當好“透視眼”，完好各種數據、資料的記錄及存檔工作； 5、認真落實設備、儀器管理規(guī)定，負責維護保養(yǎng)好設備儀器，不帶故障運行。,1.食品微生物檢測，水質理化檢測。2.熟悉ERP系統(tǒng)的操作，出入庫記賬，費用報銷，打款，開發(fā)票，報關單處理，餐廳管理，員工飯卡充費管理，食堂流水賬管理，月底結賬,進廠原料，過程的化驗:煤，石油焦，煅后焦，硅石，木片，氫氧化鈣，氧化鈣，水，氣，油，冶金焦，碳電極，石墨品，焙燒品，成品硅等等的檢測,聚合紡絲的化驗

在該公司主要負責兩部分內容：報稅及日常賬務處理工作。 1、報稅工作：負責發(fā)票的購買、核銷及進項稅票的掃描加出外勤納稅申報 2. 日常賬務處理工作：負責編制財務報表，并按要求進行財務資料整理、分析；核對供應商付款憑證、審核費用報銷單據，錄入記賬憑證到金蝶財務系統(tǒng)；協(xié)助完成內外部審計及匯算清繳工作等；3套賬的數據轉換工作（內賬、稅賬、審計帳公司是上市公司的全資子公司）,在該公司主要負責三部分內容：全面預算、績效考核、財務分析 1、全面預算工作：制定公司全面預算計劃綱要，推行全面預算，分解到各部門執(zhí)行，出具并分析預算達標結果； 2、績效考核工作：由財務部出具各部門負責人的績效考核指標、釋義及計算方法，與各部門負責人討論確定目標值的合理性， 簽訂考核責任書，按月出具考核結果； 3、財務分析工作：費用核算到個人，定期出具訂單成本分析、月度經營報告分析給總經理及其他總經理交代的工作,在該公司主要負責兩部分內容：金蝶財務軟件與輸出終端的數據轉換及日常財務管理分析工作。 1、金蝶財務軟件與輸出終端的數據轉換工作：每疋布定義唯一的條碼，掃描槍掃描后導入金蝶直接生成成品出倉單可直接打??；使用掃描槍盤點成品導入金蝶系統(tǒng)可生成實盤數據； 2、日常財務管理分析工作：審核資金狀況表、出具成本分析表、銷售分析表、存貨周轉分析表、財務報表等；催收應收賬款；培訓員工EXCEL常用函數及數據透視表等。,在該公司主要負責兩部分內容：業(yè)務流程規(guī)范化及日常財務分析工作。 1、業(yè)務流程規(guī)范化工作：負責梳理業(yè)務流程及財務規(guī)范化流程，公司的財務規(guī)范化從業(yè)務模塊開始就需要合法合規(guī)，按準上市公司要求，各相關部門配合做好規(guī)范化工作。 2. 日常賬務處理工作：負責編制財務報表，并按要求進行財務相關數據的整理分析；高新技術企業(yè)的申報及年審工作；擬定并執(zhí)行資金預算計劃；完成外部審計及匯算清繳工作等。,在該公司主要負責兩部分內容：報稅及賬務處理 1、整理報關清單及申報出口企業(yè)的“免、抵、退”； 2、內賬的全盤賬務處理（從手工帳轉為金蝶單機版），當時公司外賬是外包的，我02年3月一入職遇上匯算清繳被安排在事務所學習改賬配合匯算清繳，完成后負責外賬及內賬的賬務處理，8月份開始主導上金蝶財務軟件單機版，邊摸索邊學習邊進步。,1、協(xié)助財務總監(jiān)推進財務部日常工作；2、制定公司成本控制管理及供應鏈管理制度；3、負責公司的供應商管理及評審；4、負責供應商年度合同的審核及管理；5、負責制定公司采購核價模型；6、負責公司采購成本（料、工、費）的合理性分析、核價及報批；7、負責公司采購物料及大宗物料（染化料類、包材類、五金類）價格審核；8、負責公司印染加工產品成本分析、核價、報批；9、管控公司各項成本、費用支出；10、負責公司ERP系統(tǒng)成本月結、生產成本核算，新產品的立項和結項成本核算；11、負責公司金蝶系統(tǒng)標準成本BOM表的審核；12、負責公司實際生產成本與標準成本的差異分析；13、負責公司生產訂單、采購訂單的審核；14、負責公司工藝變更成本的審核；15、負責公司存貨清查并組織日常、月底盤點工作；16、公司成熟成品和新產品的加工報價；17、組織制定和實施公司全員降本增效活動方案；18、及時完成上級領導臨時交辦的事項。,1、負責印染廠和織造廠財務部全盤工作，建立健全各種財務管理制度和工作流程（如：資金、采購、存貨和費用等）；2、做好財務預算、資金調度、銀行貸款管理、納稅申報、嚴格規(guī)范各部門（采購、倉庫、生產等）的工作流程；3、參與企業(yè)經營決策，檢查和預防企業(yè)經營風險；參與公司重要事項的分析和決策，為企業(yè)的經營運作、業(yè)務發(fā)展及對外投資等事項提供財務方面的分析和決策依據；4、建立并實施該公司金蝶云星空項目的財務算核系統(tǒng)，加強成本核算和控制，建立完整、嚴謹的成本自動核算體系；5、及時掌握生產訂單進度、完成和成本消耗情況，發(fā)現超出訂單預算的成本費用，及時提醒領導和各部門，降低了公司成本費用，及時為總經理和個部門提供各種財務報表和分析報告，滿足經營管理需要；6、審核工資、費用、采購等所有日常支出和資產的進出，確保公司財產安全；7、2022年接手管理染廠中控系統(tǒng)，建立健全中控系統(tǒng)各項制度；8、2023年參加技改項目，參與技改項目政府補貼申請工作；參與高新技術企業(yè)的認定評審工作，目前正在推進高企年審工作

1、負責日常數據錄入、制作財務報表，日常收支登記、報銷費用的審核。 2、員工考勤審核和工資核算，供應商對賬、核對加工費、二次工藝費用。 3、制作生產單，負責訂單核算成本。 4、每月應收、應付做賬對賬。 5、協(xié)助上級做好內部的控制、管理工作。 6、核對檔口賬目。 7、完成領導交代的其他工作。

負責上架盤點入庫出庫

辦理其他有關的財會事務，做好文書及日常事務工作。 及時整理、保管會計憑證、賬簿、報表等財務檔案資料。 辦理公司證件及有相關事宜。

協(xié)助主管會計完成公司財務工作，核對賬目，編制會計憑證等

2020-2024 參加過2份工作 ，涉及往來會計,總賬會計等崗位