亚洲无码一区av|玖玖资源最新网址|久草中文精品视频|青青青爽在线视频|中文字幕永久在线|一级av电影网站|91综合国产在线|国产精品一二三久|手机看片国产久草|亚洲天堂AV无码

2018-2025 參加過4份工作 ，涉及劃碼,定型進(jìn)布擋車,收貨員,發(fā)貨員等崗位

賬務(wù)處理： 協(xié)助完成日常憑證錄入、 發(fā)票審核、 費(fèi)用報銷及往來賬目核對， 確保財務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性與時效性。 報表支持：參與月度財務(wù)報表編制，整理財務(wù)數(shù)據(jù)并制作分析模板。 稅務(wù)協(xié)助：學(xué)習(xí)增值稅申報流程，協(xié)助整理稅務(wù)資料。

2019-2025 參加過2份工作 ，涉及倉庫主管,倉庫主管等崗位

1.負(fù)責(zé)項(xiàng)目財務(wù)管理，包括編制執(zhí)行項(xiàng)目預(yù)算，審核工程進(jìn)度款、材料采購等支出，確保成本控制在預(yù)算范圍內(nèi)。 2.建立動態(tài)成本臺賬，跟蹤合同履約進(jìn)度，核驗(yàn)工程量清單與結(jié)算單據(jù)；統(tǒng)籌項(xiàng)目資金計劃。 3.定期編制資金計劃、成本分析報告，識別超支風(fēng)險。 4.監(jiān)管分包商付款流程，審核發(fā)票及資金撥付合規(guī)性。 5.規(guī)范會計憑證檔案管理；協(xié)調(diào)項(xiàng)目部與公司財務(wù)部門工作銜接，保障財務(wù)數(shù)據(jù)及時準(zhǔn)確。

1、負(fù)責(zé)公司印章管理，辦公用品、固定資產(chǎn)和易消耗品的登記和管理。 2、負(fù)責(zé)公司重要文件、資料的建檔管理、定期更新。以及辦公文件打印，復(fù)印。 3、負(fù)責(zé)員工檔案的建立，員工考勤、績效數(shù)據(jù)的收集、復(fù)核與匯總。 4、負(fù)責(zé)票據(jù)整理及分類、登記記賬憑證；負(fù)責(zé)票據(jù)粘貼、整理、打印、裝訂憑證。 5、負(fù)責(zé)會計憑證，賬冊，報表等財會資料的收集、編匯、歸檔。 6、負(fù)責(zé)了公司新項(xiàng)目準(zhǔn)備入場到投標(biāo)報價結(jié)束環(huán)節(jié)的所有電子版和紙質(zhì)資料文件的編制、打印、裝訂、歸檔。

大專畢業(yè)之后參加了新疆專升本考試，通過自己的努力錄取了昌吉學(xué)院的計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專員（統(tǒng)招全日制），2021年回鄉(xiāng)之后寫入黨申請書，去年9月份正式入黨了。在校期間積極學(xué)習(xí)，和同學(xué)直接和睦相處。,打考勤，做工資，安排工作，整理文件，會議安，完成行政部主任安排的 工作.,報名學(xué)員,解決有些學(xué)員投訴問題,整理財務(wù)文件,做一周一月工作匯報,負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付,現(xiàn)金 盤點(diǎn)與保管，開發(fā)票，現(xiàn)金日記賬登記.存錢收付.,加油，收錢,便利店管理,補(bǔ)貨,入庫新到的貨,卸油,扎帳盤點(diǎn)，庫存，開發(fā)票

1.負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付賬款往來核對，工資核算，收發(fā)存?zhèn)}庫盤點(diǎn)整理等 日常財務(wù)工作。 2.負(fù)責(zé)進(jìn)出染料統(tǒng)計、日常明細(xì)報表，進(jìn)庫碼單和出庫碼單、染費(fèi)核算、以及與客戶對外帳等工作； 3.日常結(jié)算單打單，協(xié)助業(yè)務(wù)及生產(chǎn)處理異常扣款等日常財務(wù)工作。,一、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款管理： 1、負(fù)責(zé)宏港染廠、新宏港染廠、新宏港印花廠、往來賬款核對及外加工核算管理方面工作； 1.1應(yīng)收賬款的對賬處理：通過生產(chǎn)ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)，財務(wù)根據(jù)倉庫發(fā)貨數(shù)據(jù)，生成應(yīng)收單據(jù)，并按銷售業(yè)務(wù)下單項(xiàng)目，核對生產(chǎn)工序，及時核算加工費(fèi)，月初根據(jù)客戶結(jié)算方式導(dǎo)出發(fā)貨明細(xì)賬單，及時發(fā)與客戶賬單核對并確認(rèn)； 1.2應(yīng)收賬款的卡貨與放行：根據(jù)ERP系統(tǒng)上客戶逾期欠款未付清，財務(wù)通知到業(yè)務(wù)員尚未還款情況，并同步通知倉庫限制客戶發(fā)貨，待業(yè)務(wù)部門處理好相關(guān)客戶款項(xiàng)進(jìn)度，再與放行； 1.3內(nèi)部跨部門銜接工作；協(xié)助業(yè)務(wù)部門與品管部門處理；客戶加工異?？劭钍马?xiàng)；以便及時與客戶對賬核銷； 1.4定期與銷售業(yè)務(wù)人員核對客戶欠款及監(jiān)督逾期未付款；并對客戶應(yīng)收帳款進(jìn)行跟蹤分析和預(yù)警；建立客戶信用檔案，對客戶資信進(jìn)行管理； 1.5 負(fù)責(zé)審核染廠原材料（染化料處方單）的審核、產(chǎn)品出入庫手續(xù)以及參與庫存產(chǎn)品的清查與盤點(diǎn)，分析庫存產(chǎn)品的儲備情況和核定最高、最低庫存量； 1.6每月匯總內(nèi)外部對賬情況表，傳遞給銷售業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人，由業(yè)務(wù)部門追蹤客戶未及時付款原由，并每月對業(yè)務(wù)員回款進(jìn)行績效考核及提成核算。 2、逾期應(yīng)收賬款管理 2.1財務(wù)部對逾期客戶進(jìn)行監(jiān)督，及時告知業(yè)務(wù)員該客戶逾期行為，防止壞賬； 2.2 財務(wù)部應(yīng)定期編制《應(yīng)收賬款賬齡分析表》報送相關(guān)銷售負(fù)責(zé)人。各單位須及時回收應(yīng)收賬款，對長期未收回的款項(xiàng)應(yīng)盡快查清拖欠原因，及時解決存在問題，減少不合理占用，降低壞賬損失風(fēng)險。對預(yù)計應(yīng)收賬款可能發(fā)生壞賬損失的，應(yīng)及時上報財務(wù)部及上級部門； 2.3 對于逾期1月以上的客戶，財務(wù)部監(jiān)督業(yè)務(wù)員進(jìn)行催收，同時對該客戶進(jìn)行卡貨限制。 3、應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備處理 3.1 財務(wù)部每年對有可能逾期已久的客戶進(jìn)行評估，報送業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員根據(jù)對客戶掌握的資料或客戶變化，報送銷售主管和總經(jīng)理后，考慮是否計提壞賬準(zhǔn)備； 3.2 當(dāng)壞賬發(fā)生時，業(yè)務(wù)員應(yīng)視情況填寫《壞賬申請書》呈請批準(zhǔn)，由銷售部負(fù)責(zé)人審查后提出處理意見，凡確定為壞賬的須報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，按公司相關(guān)財務(wù)規(guī)定處理； 3.3 對于已經(jīng)發(fā)生壞賬的客戶，相對應(yīng)的業(yè)務(wù)員需做出相對應(yīng)的賠償。（根據(jù)發(fā)生損失金額的大小，銷售部負(fù)責(zé)人評估后，在每年預(yù)留的抽成中扣除）。 二、負(fù)責(zé)公司增值稅發(fā)票的開具： 2.1做好開票客戶的檔案保管、整理； 2.2 每月做好貨款收入的登記、發(fā)票開具情況及匯總的登記。 三、協(xié)助上級開展財務(wù)部內(nèi)外部的溝通與協(xié)調(diào)工作；,一．負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款模塊管理工作 負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款入賬并與客戶進(jìn)行對賬及跟進(jìn)分析等工作。通過賬目分析對超期應(yīng)收款提出具體處理建議與應(yīng)收賬目編制賬齡分析表；貨款回籠安全，每月檢查、監(jiān)督客戶貨款結(jié)算方式的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)異常，杜絕新增欠款；定期與有關(guān)業(yè)務(wù)部門人員核對客戶應(yīng)收賬款進(jìn)度分析，溝通催收并管控后續(xù)風(fēng)險； 1.1 合同管理：供給銷售合同查詢功能，金額執(zhí)行明細(xì)、執(zhí)行處境報表及合同到期； 1.2 應(yīng)收預(yù)警: 通過預(yù)警設(shè)置，對銷售合同已到期或即將到期的收款籌劃舉行顏色標(biāo)識； 1.3 應(yīng)收款催收: 通過每個客戶不同的結(jié)算方式，將應(yīng)收款未收處境發(fā)送各銷售員平臺； 1.4 收款: 根據(jù)銷售合同收款籌劃收款，如遇扣款、壞賬等處境轉(zhuǎn)相應(yīng)模塊調(diào)整收款，籌劃調(diào)整支持對已審核已片面收款的銷售合同收款籌劃調(diào)整，可調(diào)整應(yīng)收日期、應(yīng)收金額、應(yīng)收類型； 1.5 壞賬處理：由業(yè)務(wù)部門供給壞賬確認(rèn)清單、備查明細(xì)和報表查詢； 1.6 銷售收款核銷處理模式:與對應(yīng)銷售配比形成手工核銷、自動核銷等處理模式，單據(jù)審核后 自動核銷銷售數(shù)據(jù)； 1.7 外幣銷售核銷：支持多種外幣類型、外幣結(jié)算方式月末外幣核算的業(yè)務(wù)計算匯兌捐益生成調(diào)匯記錄表； 1.8 依據(jù)會計準(zhǔn)則和有關(guān)的規(guī)定記錄會計系統(tǒng)中與應(yīng)收賬目有關(guān)的財務(wù)活動，分析并調(diào)整應(yīng)收賬戶交易和數(shù)據(jù)，審核應(yīng)收賬目清單，調(diào)整應(yīng)收賬目差異，協(xié)助外部機(jī)構(gòu)對應(yīng)收賬目的審核。 二、負(fù)責(zé)公司應(yīng)付模塊管理工作 2.1供應(yīng)商管理 2.1.1 維護(hù)供應(yīng)商檔案，包括供應(yīng)商基本信息、聯(lián)系方式、信用等級等; 2.1.2定期與供應(yīng)商對賬，審核發(fā)票、訂單、入庫等勾對信息，正確核算應(yīng)付、預(yù)付賬款，督促采購訂單錄入價格，保證收到的采購發(fā)票價格、數(shù)量與訂單，入庫信息一致，確保采購價格核算準(zhǔn)確，督促物料報賬，督促采購報賬:確保賬款的準(zhǔn)確性和及時性; 2.1.3及時核對供應(yīng)商往來賬目，核對其他往來類科目明細(xì)賬，審核供應(yīng)商信息，賬期等;編制、審核應(yīng)付清單;及時核對供應(yīng)商往來賬目，核對其他往來類科目明細(xì)賬，審核供應(yīng)商信息，賬期等;督促催收發(fā)票;登記、審核模具付款清單:協(xié)調(diào)解決與供應(yīng)商之間的付款、退貨、退款等問題。 2.2 應(yīng)付賬款管理 2.2.1負(fù)責(zé)定期與客戶或供應(yīng)商核對往來帳，并及時填制對帳回執(zhí)；負(fù)責(zé)賬齡壞賬分析及不良債權(quán)核銷； 2.2.2 根據(jù)采購訂單、合同等文件進(jìn)行應(yīng)付賬款的登記和核對，處理和核實(shí)應(yīng)付賬款的發(fā)票、憑證等相關(guān)文件； 2.2.3 監(jiān)控應(yīng)付賬款的支付時間、金額和付款方式等，協(xié)調(diào)與債權(quán)人的溝通和談判，確保債務(wù)的合規(guī)性和穩(wěn)定性，預(yù)測和規(guī)劃企業(yè)的債務(wù)結(jié)構(gòu)，優(yōu)化企業(yè)的資金利用效率，及時調(diào)整和優(yōu)化企業(yè)的應(yīng)付賬款和債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低企業(yè)的風(fēng)險水平。 三、費(fèi)用報銷管理模塊管理工作 3.1 維護(hù)員工報銷檔案，包括員工基本信息、報銷限額等; 3.2 收集并審核員工的費(fèi)用報銷申請; 3.3 核對費(fèi)用報銷申請的合規(guī)性和準(zhǔn)確性; 3.4 進(jìn)行費(fèi)用報銷的審批和支付。 四、財務(wù)其他日常工作 4.1 申報個稅，社醫(yī)保申報、工資表審核等工作； 4.2負(fù)責(zé)增值稅電子發(fā)票開具及系統(tǒng)錄入； 4.3審核財務(wù)單據(jù)，整理檔案，管理發(fā)票； 4.4起草處理財務(wù)相關(guān)資料和文件； 4.5統(tǒng)計、呈交、登記、保管各類報表和報告； 4.6協(xié)助上級開展財務(wù)部內(nèi)外部的溝通與協(xié)調(diào)工作。

1、嚴(yán)格按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)驗(yàn)方法進(jìn)行檢測，做到“五準(zhǔn)，三及時”（五準(zhǔn)：采樣、基準(zhǔn)、分析、 計量、報告結(jié)果準(zhǔn)確；三及時：采樣、分析、報告結(jié)果及時）； 2、嚴(yán)格落實(shí)化驗(yàn)檢測計劃，按規(guī)定的時間、項(xiàng)目和地點(diǎn)采樣分析，嚴(yán)禁錯檢漏檢，杜絕分析 事故的發(fā)生； 3、嚴(yán)格填寫分析記錄和分析報告，堅(jiān)持實(shí)事求是的原則，字跡清晰，不準(zhǔn)亂撕、亂畫和記載 與產(chǎn)品無關(guān)的內(nèi)容，對出具的數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)； 4、嚴(yán)格留樣、復(fù)樣制度，當(dāng)好“透視眼”，完好各種數(shù)據(jù)、資料的記錄及存檔工作； 5、認(rèn)真落實(shí)設(shè)備、儀器管理規(guī)定，負(fù)責(zé)維護(hù)保養(yǎng)好設(shè)備儀器，不帶故障運(yùn)行。,1.食品微生物檢測，水質(zhì)理化檢測。2.熟悉ERP系統(tǒng)的操作，出入庫記賬，費(fèi)用報銷，打款，開發(fā)票，報關(guān)單處理，餐廳管理，員工飯卡充費(fèi)管理，食堂流水賬管理，月底結(jié)賬,進(jìn)廠原料，過程的化驗(yàn):煤，石油焦，煅后焦，硅石，木片，氫氧化鈣，氧化鈣，水，氣，油，冶金焦，碳電極，石墨品，焙燒品，成品硅等等的檢測,聚合紡絲的化驗(yàn)

2020-2024 參加過2份工作 ，涉及往來會計,總賬會計等崗位

1、根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)填制原始憑證和記賬憑證。 2、根據(jù)審核無誤的記賬憑證匯總表登記總賬。 3、及時核對現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,確保財務(wù)賬簿和現(xiàn)金日記賬記錄相符。 4、費(fèi)用報銷的審核及各項(xiàng)合同的審核,及時解決工作中發(fā)生的問題,保證會計核算工作正常進(jìn)行。 5、負(fù)責(zé)對公司的會計憑證、帳薄報表、財務(wù)計劃和重要經(jīng)濟(jì)合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊,登記編號,按照《會計檔案管理辦法》的規(guī)定妥善保管。

1989-2024 參加過4份工作 ，涉及財務(wù)主管,會計,財務(wù)主管,審計經(jīng)理等崗位

統(tǒng)計數(shù)據(jù)與分析報告、核算利潤與成本，月底核對運(yùn)費(fèi)并開專用發(fā)票，投標(biāo)文件編制與管理。,訂單數(shù)據(jù)跟蹤和統(tǒng)計，核算訂單原材料和生產(chǎn)設(shè)備的安排，保證順利出貨。,區(qū)域內(nèi)自己開發(fā)客戶，維護(hù)客戶關(guān)系，完成每月銷售業(yè)績。

2015-2023 參加過2份工作 ，涉及預(yù)算，出納,其他等崗位

影像中心技師,放射科醫(yī)生,當(dāng)兵,待業(yè)

2003-2023 參加過6份工作 ，涉及會計,會計,財務(wù)部經(jīng)理,財務(wù)部經(jīng)理,財務(wù)經(jīng)理,財務(wù)經(jīng)理等崗位

負(fù)責(zé)：公司采購員采購部門配件、貨物到貨進(jìn)行驗(yàn)收入庫，部門領(lǐng)貨出庫，做好每日的貨物進(jìn)出的臺帳流水賬，每個月對貨物進(jìn)行核查盤點(diǎn)，對貨物貨架進(jìn)行定位，對貨物進(jìn)行分類存放。

2016-2022 參加過1份工作 ，涉及財務(wù)等崗位

管理財務(wù)內(nèi)賬（包括按單據(jù)登記、匯總、對賬、催款等）；管理財務(wù)外賬（包括發(fā)票開具、會計憑證編制、結(jié)算、稅務(wù)申報、發(fā)票認(rèn)證等）；管理協(xié)調(diào)財務(wù)部等工作。

2019-2023 參加過1份工作 ，涉及統(tǒng)計等崗位

電腦上的內(nèi)存卡之類的物料